Axmannová Libuše, Ing. Bc. - interní auditor, dveře č. 101, tel.: +420 544 424 825, +420 778 428 175
Interní audit zajišťuje zvlášť pověřený zaměstnanec, jmenovaný RMČ, organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur.
Poslání:
Interní audit zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému ÚMČ. Zjišťuje zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, zda jsou včas rozpoznávána rizika vztahující se k činnosti MČ, zda jsou přijímána opatření, která tato rizika sníží či vyloučí, zda řídící kontroly poskytují starostovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda jsou provozní a finanční kritéria plněna, zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny.
Odpovědnost za :
- zpracovává roční a střednědobé plány činnosti, které schvaluje starosta
- vykonává interní audit v rámci ÚMČ, který zahrnuje zejména - finanční audit,audit systémů a výkonů
- přezkoumává dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů-interní směrnice
- předkládá starostovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik
- doporučení k přijetí opatření a k nápravě nedostatků
- přezkoumává existenci, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému
- zpracovává výroční zprávy
- vykonává metodickou a konzultační činnost
- vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu u všech příspěvkových organizací zřízených MČ a příjemců dotací z rozpočtu MČ
- přezkoumává existenci a funkčnost systému řídící kontroly u všech příspěvkových organizací zřízených MČ
- je pověřeným pracovníkem na úseku voleb
Statut Útvaru interního auditu